4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 01/06/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
6044/000-2017       
397,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
8,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DO SETOR DE HABITAÇÃO E CARTÓRIO ELEITORAL - 
23/05/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 27/05/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
26/05/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 30/05/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
GABINETE
67,12
8,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
5956/000-2017       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
5957/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
133
1580/001-2017       
57.168,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PERO VAZ CAMINHA - 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
57.168,96
Un.:
%
Quantidade:
48,1900
1.186,24
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
6480/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP, PARA RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA 
DE ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
188
6481/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO, A SERVIÇO DA 
SECRETARIA DE ESPORTES - 30/04/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
188
6482/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, NO AEROPORTO DE CONGONHAS, PARA RETIRADA DE TROFEUS E 
MEDALHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA - 29/04/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
SERV. MUNICIPAIS
16,78
2,0000
8,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1771/000-2017       
1.860,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA. S
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
180,32
UN
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1772/000-2017       
5.230,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. JOGO
Vl.Total:
2.479,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.479,40
2 - RETENTOR DO CUBO. JOGO
620,34
UN
1,0000
620,34
3 - REPARO. DO EIXO JOGO
889,84
UN
1,0000
889,84
4 - PONTEIRA. DO EIXO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12B - SERV. MUNICIPAIS
1.240,68
UN
6,0000
206,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1773/000-2017       
1.860,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA. S
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - PATROL 845B CASE - SERV. MUNICIPAIS
180,32
UN
1,0000
180,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1774/000-2017       
1.860,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA. S
Vl.Total:
1.679,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
839,86
2 - PARAFUSO COM PORCA. E ARRUELA JG - DRESSER 835 A HUBER - SERV. MUNICIPAIS
180,32
UN
1,0000
180,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1916/000-2017       
76,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
76,44
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
25,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1917/000-2017       
327,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE. GERAL
Vl.Total:
268,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
268,52
2 - TERMINAL. DE PONTEIRA - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
58,80
UN
2,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1918/000-2017       
529,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. 03 TRAMAS
Vl.Total:
319,48
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
319,48
2 - Aquisição de: CONEXAO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
209,72
UN
2,0000
104,86
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1919/000-2017       
2.101,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÃO. DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.101,12
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.050,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1921/000-2017       
945,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIDRO. DO VIGIA
Vl.Total:
831,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
831,25
2 - BORRACHA. DUPLA DO VIGIA - TOYOTA BANDEIRANTES - BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
114,00
UNI
1,0000
114,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1922/000-2017       
4.248,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DA BOMBA DA TRANSMISSÃO
Vl.Total:
960,40
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
240,10
2 - JOGO DE ANEL ORING
624,26
UN
1,0000
624,26
3 - FILTRO DE TRANSMISSÃO
170,52
UN
1,0000
170,52
4 - JOGO DE RETENTOR. SAIDA DA BOMBA
642,88
PÇ
1,0000
642,88
5 - KIT REPARO DO TORQUE - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
1.850,24
UN
1,0000
1.850,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1923/000-2017       
5.760,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA INTERNO
Vl.Total:
2.199,12
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
366,52
2 - RETENTOR DO CUBO
717,36
UN
6,0000
119,56
3 - CUBO DA RODA
1.403,36
UN
2,0000
701,68
4 - REPARO DO FREIO
1.281,84
UN
6,0000
213,64
5 - TRAVA. DO CUBO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
158,76
UNI
6,0000
26,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1969/000-2017       
360,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE DE SETA
Vl.Total:
330,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
330,65
2 - LAMPADA. H4 - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
1972/000-2017       
194,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO. L/E - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
194,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
194,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2115/000-2017       
710,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - REPARO ALTERNADOR - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
370,60
UN
1,0000
370,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
2120/000-2017       
2.669,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. COMPLETO DA BOMBA ALIMENTADORA
Vl.Total:
2.350,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.350,04
2 - Aquisiçao de: TUBO. CONDUTOR DA ALIMENTAÇÃO DO DIESEL
215,60
UN
1,0000
215,60
3 - MANGUEIRA. DO DIESEL
84,28
PÇ
1,0000
84,28
4 - ABRAÇADEIRA - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
19,60
UN
4,0000
4,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3340/000-2017       
825,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - FORD F 12000 - DAE 0343 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
825,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
825,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3342/000-2017       
3.668,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. BOMBA INJETORA
900,00
UN
1,0000
900,00
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
285,00
UN
1,0000
285,00
4 - BOIA DE COMBUSTIVEL
157,50
PÇ
1,0000
157,50
5 - Aquisição de: BOMBA. PALHETAS
307,50
UN
1,0000
307,50
6 - AQUISIÇÃO: EIXO. ACELERADOR
172,50
PÇ
1,0000
172,50
7 - MOLA LAM 2A AUXILIAR
900,00
UN
2,0000
450,00
8 - ESPIGÃO MOLA TRASEIRA
33,75
UN
1,0000
33,75
9 - MOLA LAM 3A TRASEIRA
187,50
UN
1,0000
187,50
10 - MOLA LAM 4A TRASEIRA
176,25
UN
1,0000
176,25
11 - MOLA LAM 2A TRASEIRA
285,00
UN
1,0000
285,00
12 - MOLA DO ACELERADOR
15,00
UN
1,0000
15,00
13 - BUCHA. AMORTECEDOR DIANTEIRO
60,00
UN
4,0000
15,00
14 - Aquisição de: LAMPADA. 24 V 21/5 W 2P
10,20
UN
2,0000
5,10
15 - LAMPADA. 12 V 21 5W - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
21,00
PÇ
4,0000
5,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3345/000-2017       
537,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - CUPILHA
9,00
UN
6,0000
1,50
4 - PARAFUSO. 8X120 MM
3,75
UN
1,0000
3,75
5 - PORCA 8 X 1,25MM
0,75
UN
1,0000
0,75
6 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA
21,00
PÇ
1,0000
21,00
7 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 2V DIANTEIRA
187,50
PÇ
1,0000
187,50
8 - ESPIGÃO. MOLA DIANTERIA
30,00
UN
1,0000
30,00
9 - PINO DE MOLA. DIANTEIRA
26,25
UN
1,0000
26,25
10 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA
52,50
UN
2,0000
26,25
11 - ENGRAXADEIRA. RETA 3/8 - FORD F 12000 L - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
3,75
UN
1,0000
3,75
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
209
3379/000-2017       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO NO 
ESCRITÓRIO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
385/000-2017       
9.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,20m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.490,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
130,0000
73,00
11198/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
220
386/000-2017       
10.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08m, com largura de 0,25m e 
comprimento de 4,00m. - CHAPARRAL - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.800,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
120,0000
90,00
11198/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
220
387/000-2017       
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prego 26X78 - GERDAU - MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
11,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/025-2017       
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA  - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/006-2017       
83.125,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
83.125,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.125,57
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/006-2017       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/006-2017       
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/016-2017       
187,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,56
7471/2016
Pregão Presencial
K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.971.041/0001-03
301
3456/000-2017       
2.940,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO - Balança eletrônica digital de peso e medida de pessoas (altura) com 
capacidade para 300 kg ; display tipo LCD com no mínimo 6 dígitos; plataforma de aço carbono 1020, tapete 
em borracha antiderrapante; pés reguláveis em borracha sintética; chave seletora de tensão: 110/220V. 
Garantia no mínimo, 01 ano. Registro no INMETRO, Registro Ministério da Saúde. - LIDER - P150C - 300KG - 
PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.940,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
980,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/006-2017       
540.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/009-2017       
9.930,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.930,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.930,95
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.06
J
55.856.710/0001-00
404
341/002-2017       
40.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
RESTITUIÇÃO APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.000,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/004-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA  - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/005-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA  - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/005-2017       
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/005-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA  - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/005-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/005-2017       
703,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/004-2017       
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA  - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/005-2017       
330,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,56
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/005-2017       
910,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
910,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,30
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/005-2017       
579,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
579,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
579,11
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/005-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA  - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/005-2017       
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/005-2017       
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
388
4295/000-2017       
150,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Tirar vazamento - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR 
CEREST - 73% DE DESCONTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,33
Un.:
HR
Quantidade:
4,4900
33,48
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
509
6024/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR NO EVENTO "OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE 
SIM/SINASC" NO INSTITUTO SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 25/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
533
6261/000-2017       
272,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - PERNOITE - LEVAR A SRA. SECRETÁRIA AO WORKSHOP BETT EDUCAR NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA ANTECIPADA PARA 10/05/2017, ÀS 18h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
574
5825/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
574
5829/000-2017       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA EMEB JOÃO BATISTA POCI - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
980,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
262/000-2017       
85,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 107766974 - VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 
7202 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
6031/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2583/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SUMIDA LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.775.053/0001-40
724
3200/000-2017       
1.581,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE TALÃO NUMERADO COM IMPRESSÃO COLORIDA, EM PAPEL SULFITE 75G/M², NAS 
MEDIDAS DE 15X6CM. ACABAMENTO: PICOTADO, COLADO E GRAMPEADO. BLOCOS COM 100 VIAS 
INCLUINDO ARTE FINAL - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO NO CONTROLE DE MARMITEX - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.581,60
Un.:
SV
Quantidade:
240,0000
6,59
3368/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
18.524.167/0001-17
741
3995/000-2017       
174,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO ORGANIZADOR DE CHAVES COM FECHADURA (CLAVICULÁRIO), COM SUPORTE PARA 
APROXIMADAMENTE 48 CHAVES, EM AÇO - PARA USO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
174,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
174,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
758
664/000-2017       
1.082,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE LONA DE FREIO. COM SAPATA
Vl.Total:
279,65
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
279,65
2 - CILINDRO DA RODA
149,60
UN
2,0000
74,80
3 - CABO DE FREIO DE MAO
139,40
UN
2,0000
69,70
4 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
363,80
UN
2,0000
181,90
5 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO DA 
CASA LAR - 15% DE DESCONTO - R$ 1.082,05 - FMDCA
149,60
UNI
2,0000
74,80
2508/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
780
3032/000-2017       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL - PARA A XXI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
2,40
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
783
2650/002-2017       
5.330,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. AO 7º TA - FUNSSOL
Vl.Total:
5.330,40
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.396,48
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.39.01
J
01.535.386/0001-07
806
59/005-2017       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
370.215.458-27
813
6010/000-2017       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
833
6371/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR EQUIPES DE VOLEI DE PRAIA E FUTEBOL PARA 
PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - 13/05/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 
ESPORTES
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
833
6483/000-2017       
760,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE
50,34
6,0000
8,39
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO, PARTICIPANTES 
DO 18º JOTISTA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - SAÍDA: 03/04/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 05/04/2017 
ÀS 22h00 - GABINETE
461,86
2,0000
230,93
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
837
284/003-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 01/03 A 31/03 - 
ESPORTES
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 01/06/2017 ATÉ 01/06/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
837
1618/001-2017       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. 3º TA REF. 20/02 A 19/08/2017 - 20/02 A 19/03 - 
ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
839
6011/000-2017       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
849
207/000-2017       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - REF. AO 2º TA P/ PAGAMENTO DO MES DE FEV DE 2017 
- ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,07
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810401
J
10.421.435/0001-63
5201
325/000-2017       
9.318,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2447/2017 - TP 003/2015
Vl.Total:
9.318,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.318,13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Junho de 2017.